Cómo declarar tus impuestos de Airbnb en México: guía completa 2026
Puntos clave
- Si rentas en Airbnb en México, estás obligado a declarar IVA, ISR e ISH mensualmente
- Airbnb ya retiene una parte de tus impuestos, pero no cubre todo
- Optimizando tu estrategia fiscal, puedes ahorrar hasta un 26% legalmente
- Necesitas un RFC activo y un régimen fiscal adecuado
Si tienes una propiedad en Airbnb, Booking o Vrbo en México y estás generando ingresos, tienes obligaciones fiscales. No importa si es tu primera propiedad o si administras un portafolio completo — el SAT quiere su parte.
La buena noticia: si manejas tus impuestos de Airbnb correctamente, puedes reducir tu carga fiscal hasta un 26% de manera completamente legal. En esta guía te explicamos paso a paso cómo hacerlo.
1. ¿Qué impuestos pago por rentar en Airbnb en México?
Como anfitrón de renta corta, tienes que cumplir con estos impuestos:
IVA — Impuesto al Valor Agregado (16%)
Se aplica sobre el total de tus ingresos por hospedaje. Airbnb ya retiene una parte del IVA, pero debes verificar que el monto retenido corresponda con lo que realmente debes. Tu contador especializado en Airbnb calcula la diferencia.
ISR — Impuesto Sobre la Renta (variable)
Depende de tu nivel de ingresos y régimen fiscal. Puede ir desde el 1.92% hasta el 35%. Aquí es donde un buen estratega fiscal puede ahorrarte miles de pesos eligiendo el régimen correcto.
ISH — Impuesto Sobre Hospedaje (estatal)
Es un impuesto estatal que varía por estado. En Yucatán es del 3%, en Quintana Roo del 3-5%. Este impuesto muchas veces pasa desapercibido y genera multas cuando no se declara.
DIOT — Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
Es una declaración informativa mensual que debes presentar al SAT con el detalle de tus proveedores de IVA. No es un impuesto, pero omitirla genera multas.
2. ¿Cuándo debo declarar?
- Mensuales (IVA, ISR, DIOT): A más tardar el día 17 del mes siguiente
- ISH: Depende del estado, generalmente mensual
- Declaración anual: En abril del año siguiente
3. ¿Necesito un RFC para rentar en Airbnb?
Sí, definitivamente. Para declarar tus ingresos de manera legal necesitas un RFC activo ante el SAT. Si eres persona física, necesitas registrarte en el régimen adecuado. Si eres inversionista extranjero, Bonzo te ayuda con el proceso de registro.
4. ¿Cómo puedo ahorrar en impuestos legalmente?
La clave está en la estrategia fiscal personalizada:
- Régimen fiscal correcto: Elegir entre RESICO, actividad empresarial o arrendamiento marca una diferencia enorme en cuánto pagas
- Deducciones autorizadas: Mantenimiento, servicios, depreciación del inmueble, seguros — todo suma
- Facturación completa: Cada gasto sin factura es dinero que no puedes deducir
- Acreditamiento de IVA: El IVA que pagas en gastos relacionados se resta del que debes
¿Quieres saber cuánto puedes ahorrar?
Agenda una asesoría gratuita con Bonzo y te hacemos un diagnóstico fiscal de tu propiedad.
Agenda tu asesoría gratis5. ¿Qué pasa si no declaro mis impuestos de Airbnb?
El SAT tiene acceso a la información de las plataformas digitales desde la reforma fiscal de 2020. Eso significa que saben cuánto ingresas por Airbnb. Si no declaras:
- Multas que van desde $1,560 hasta $38,700 MXN por declaración omitida
- Recargos sobre impuestos no pagados
- Auditorías fiscales
- Bloqueo de tu cuenta bancaria en casos graves
6. ¿Por qué un contador genérico no es suficiente?
La contabilidad de renta corta tiene particularidades que un contador tradicional no maneja: retenciones de plataformas digitales, ISH estatal, DIOT específica de hospedaje, y optimizaciones que solo aplican a este sector.
Bonzo Owner es un servicio de contabilidad especializado exclusivamente en anfitriones de renta corta. Entendemos cómo funciona Airbnb, cómo se declaran esos ingresos, y cómo optimizar tu carga fiscal legalmente.